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  • 索 引  号 :  GSCA07/2019-01464
    所属题材 :   其他
    所属主题 :   财政
    发文日期 :  2019-03-27
    发布机构 :  金川区财政局
    生效日期 :  
    名        称 :  2018年全区及区级财政预算执行情况及2019年预算公开
    文        号 :  
    关   键   词 :  
    2018年全区及区级财政预算执行情况及2019年预算公开

      关于全区及区级2018年财政预算执行情况及2019年预算草案 

     报告(书面) 

      ——201934日在金昌市金川区第届人民代表大会第次会议上 

      金昌市金川区财政局局长    王振德 

     

    各位代表: 

      受区人民政府的委托,我向大会作关于全区及区级2018年财政预算执行情况及2019年预算草案的报告,请予审议。并请各位政协委员和列席人员提出意见。 

      一、2018年全区及区级财政预算执行情况 

      去年以来,面对严峻复杂的经济形势,全区财政工作在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督和支持下,认真贯彻落实区八届人大二次会议批准的全区财政预算方案,主动适应经济和社会发展新形势,以求真务实的态度扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,较好地发挥了财政对经济社会发展的支持和保障作用。 

      (一)一般公共预算收支执行情况 

      1.全区及区级一般公共预算收入执行情况 

      2018,全区一般公共预算收入累计完成49818万元,占调整预算的101.46%,同比增长10.38%。其中:税收收入45910万元,占调整预算的101.59%,同比增长12.55%;非税收入3908万元,占调整预算的100%,同比下降10.04%。 

      由于镇级没有一般公共预算收入,全区一般公共预算收入与区级一般公共预算收入相同。 

      2.全区及区级一般公共预算支出执行情况 

      2018年,全区一般公共预算累计实现支出112269万元,占变动预算的100%,同比增长15.12%。其中:区级一般公共预算支出102474万元,镇级一般公共预算支出9795万元。 

      全区一般公共预算支出的具体项目是: 

      一般公共服务支出14414万元,占变动预算的100%,同比增长13.49%; 

      国防支出465万元,占变动预算的100%,同比增长17.60倍; 

      公共安全支出2067万元,占变动预算的100%,同比下降41.13%; 

      教育支出12200万元,占变动预算的100%,同比增长24.39%; 

      科学技术支出227万元,占变动预算的100%,同比增长52.35%; 

      文化体育与传媒支出2112万元,占变动预算的100%,同比增长68.82%; 

      社会保障和就业支出17369万元,占变动预算的100%,同比下降8.82%; 

      医疗卫生与计划生育支出5945万元,占变动预算的100%,同比增长17.07%; 

      节能环保支出904万元,占变动预算的100%,同比下降52.27%; 

      城乡社区支出20122万元,占变动预算的100%,同比增长27.23%; 

      农林水支出20185万元,占变动预算的100%,同比增长0.74%; 

      交通运输支出3239万元,占变动预算的100%,同比增长64.25%; 

      资源勘探信息等支出425万元,占变动预算的100%,同比增长34.49%; 

      商业服务业等支出850万元,占变动预算的100%,同比增长6.12%; 

      国土海洋气象等支出68万元,占变动预算的100%; 

      住房保障支出10384万元,占变动预算的100%,同比增长163.75%; 

      粮油物资储备支出19万元,占变动预算的100%; 

      其他支出151万元,占变动预算的100%,同比下降64.55%; 

      债务付息支出1116万元,占变动预算的100%,同比增长49%;  

      债务发行费用支出7万元,占变动预算的100%,同比增长40%。 

      3.预备费使用情况 

      2018年年初全区财政安排预备费1000万元。安排支出1000万元,主要为急难险重等不可抗和不可预见性因素增加支出835万元,丧葬费、抚恤金、赔偿金等增加支出165万元。 

      (二)全区政府性基金收支预算执行情况 

      根据财政部《关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》(财税〔201611号)规定,目前,金川区没有政府性基金收入,不再编制政府性基金收支预算,但要汇报上级专项收入安排的支出。 

      2018年,全区政府性基金实现支出566万元,占变动预算的100%,同比下降78.96%。其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出60万元,占变动预算的100%,同比下降96.80%;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出476万元,占变动预算的100%,同比增长0.85%;商业服务业等支出30万元,占变动预算的100%。 

      (三)全区社会保险基金收支预算执行情况 

      1.全区社会保险基金收入预算执行情况 

      2018年,全区社会保险基金收入累计完成18880万元,占年初预算的130.59%,同比增长69.28%。具体项目的完成情况是: 

      企业职工基本养老保险基金收入10227万元,占年初预算的164.50%,同比增长16.53%; 

      生育保险基金收入125万元,占年初预算的130.21%,同比增长21.36%; 

      城乡居民基本养老保险基金收入2569万元,占年初预算的112.43%,同比增长18.50%; 

      机关事业单位基本养老保险基金收入5959万元,占年初预算的101.70%,同比增长55.22倍。 

      2.全区社会保险基金支出预算执行情况 

      2018年,全区社会保险基金累计实现支出13770万元,其中:上解养老调剂金4500万元;区级支出9270万元,占年初预算的102.29%,同比增长220.86%。支出的具体项目是: 

      企业职工基本养老保险基金支出6506万元,其中:上解养老调剂金4500万元;区级支出2006万元,占年初预算的117.93%,同比增长34.54%; 

      生育保险基金支出127万元,占年初预算的100%,同比增长16.51%; 

      城乡居民基本养老保险基金支出1581万元,占年初预算的114.98%,同比增长22.84%; 

      机关事业单位基本养老保险基金支出5556万元,占年初预算的94.82%。 

      (四)全区政府债务限额及余额情况 

      根据金昌市财政局《关于下达2018年政府债务限额和债券额度的通知》(金财预〔201827号)精神,下达全区2018年政府债务限额75478万元(其中:一般债务55263万元,专项债务20215万元)。截至2018年底,全区政府债务余额47929.26万元。其中:纳入政府债务系统管理的债务余额45600.79万元,未纳入政府债务系统管理的债务余额2328.47万元。 

      1.一般债务12520.26万元(其中:纳入政府债务系统管理的债务余额10191.79万元,未纳入政府债务系统管理的债务余额2328.47万元)。 

      2.置换债券20303万元,其中:2015年置换债券5900万元,2016年置换债券10659万元,2017年置换债券3000万元,2018年置换债券744万元。 

      3.新增债券15106万元,其中:2015年新增债券106万元(744万元已于2018年偿还),2016年新增债券5000万元,2017年新增债券4000万元,2018年新增债券6000万元。 

      总之,2018年财政工作紧紧围绕全区中心工作,大力组织收入,科学安排支出,努力化解收支矛盾,着力推进财政改革,全区财政运行态势总体良好。 

      ——加强综合治税,各项收入应收尽收。积极协调税务部门加强对重点行业、重点企业的税收监控,实时掌握税收入库进度,及时研究解决收入征管中存在的具体问题,确保应收尽收并及时足额收缴入库。认真落实国家降税减费政策,切实抓好非税收入收缴入库工作。经过各方面的共同努力,克服了中小微企业税费减免、诉讼费全额上缴省级国库、教育费附加收入和地方教育附加收入全额上缴市级国库等不利因素,一般公共预算收入止跌企稳,呈现稳中有增的良好趋势。 

      ——优化支出结构,保障经济社会发展。遵循量入为出、以收定支的原则,财政支出重点保障两个方面:一是保工资、保运转。在保障人员工资和公用经费的基础上,积极筹措资金,及时足额兑现文明城市创建奖、公车改革补助等各类奖金及补贴,涉及资金10356万元。二是保民生、保重点建设项目。贯彻落实教育、医疗、养老、就业和困难群众生活救助等民生政策,涉及资金26264万元?;≈醒牒褪?、市专项资金和债券资金,重点投向城市保障性住房、农村公益事业和文化旅游基础设施建设17400万元,有力地保障了民生事业发展和重点建设项目资金需求。 

      ——争取政策支持,提高财政保障能力。持续加大上级一般性转移支付、专项转移支付和政府性债券额度争取力度,积极配合区直各部门、单位争取各类资金63610万元。其中,争取到新增政府债券6000万元,县级财力保障资金3199万元,均衡性转移支付资金1428万元,农村综合改革转移支付881万元,置换债券744万元,创业贷款贴息1023万元,艰苦地区津贴补助519万元,“美丽乡村”建设财政奖补资金200万元等,为落实各项刚性支出政策奠定了坚实的基础。 

      ——深化财政改革,管理水平不断提高。着力完善一般公共财政预算、社会保险基金预算管理,依法将行政事业性收费(教育收费除外)全部纳入预算管理。积极开展零基预算、综合预算和国库集中支付改革,将全区行政事业单位的经费纳入国库单一账户体系管理,制定了《金川区国库集中支付业务电子化管理实施细则》、《金川区国库集中支付电子印章管理办法》,全面推行国库集中支付业务电子化管理。建立跨年度预算平衡机制,积极推行中期财政规划管理。规范政府举债行为,实行债务限额管理。全面公开了年度政府预算、部门预算及“三公”经费预算。盘活财政存量资金,建立健全了结余结转资金定期清理机制,全区累计盘活各部门、单位存量资金11627万元,其中:原项目下达8181万元,统筹使用3446万元,有效提升了财政资金使用效益,强化了预算部门工作作风转变。 

      ——加大财政监管,确保资金安全运行。加强行政事业单位国有资产动态管理,提高国有资产的使用效率和管理水平。严格政府采购审批管理,预算采购资金7465万元,实际采购资金7044万元,节约资金421万元,节约率达到5.64%。评审财政投资概算项目164项,送审值15809万元,审定值13770万元,审减2039万元,审减率12.90%。评审财政投资决算项目126项,送审值6338万元,审定值5647万元,核减691万元,核减率10.90%。在加大全区财务人员业务培训的同时,进一步加强会计信息质量监督检查力度,抽调工作人员组成检查组,采取以查代训、查阅会计资料、座谈交流、现场反馈等方式,对全区75家一级预算单位和两镇政府贯彻落实中央“八项规定”精神、控制“三公”经费及预决算公开和扶贫等各类资金进行了专项检查。同时,还对部分重点项目进行了延伸检查和绩效评价,就检查出来的问题要求各预算单位及时整改,进一步提高了财政资金的安全性和规范性。 

      各位代表,2018年全区财政收支预算执行情况保持平稳,有力地保障了全区各项事业的持续发展。在肯定成绩的同时,我们也清醒的认识到,财政运行中还存在一些十分严峻的问题,主要表现在:一是税收对重点企业、行业依赖性大、财源结构单一的问题仍然十分突出,财政收入保持持续稳定增长的难度加大。二是一般公共预算收入总量较小,增量有限,财政保障能力较弱。三是财政保运转、保民生及支持经济社会发展的任务十分繁重,刚性支出不断增加,重点项目建设资金缺口很大,收支矛盾十分突出。四是财政资金绩效评价工作还需加强,使用效益有待进一步提高。对此,我们将高度重视,通过持续深化财政改革、强化财政管理和加强财政自身建设等措施,认真加以解决。 

      二、2019年全区财政预算草案及工作重点 

      根据《中华人民共和国预算法》和金昌市财政局《关于市级2019年部门预算和20192021年中期财政规划编制工作的通知》要求,2019全区财政收支预算编制的总体要求是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神,严格执行中央八项规定,全面遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则,紧紧围绕全区中心工作,认真编制2019全区及区级财政预算、部门预算中期财政规划,增强统筹力度,优化支出结构,严控一般性支出,保障重点支出,有效盘活存量,全面实施绩效管理,建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,切实提高财政预算管理规范化、科学化、精细化水平。 

          (一)全区一般公共预算收支草案 

      通过与税务部门和非税收入执收部门反复衔接,详细算账,全区一般公共预算收入安排52810万元,2018年完成数增长6%左右。加上省、市补助收入25081万元,增值税完不成基数补助8894万元,收入总计86785万元。减去上解市财政支出17678万元(其中:体制上解1506万元,“营改增”基数上解13857万元,检法两院上划基数上解2070万元,新能源企业退税100万元,执法局人员上划基数上解91万元,环境?;に盎辖?/font>48万元,税务工本费基数上解6万元),全区可用财力为69107万元。另外,上级提前下达专项转移支付9915万元,全区一般公共预算支出安排为79022万元。本级一般公共预算支出安排为69107万元,其中:区级63628万元,镇级5479万元。 

      区级一般公共预算支出安排情况:一般公共服务支出13436万元;国防支出20万元;公共安全支出1031万元;教育支出10036万元;科学技术支出212万元;文化旅游体育与传媒支出625万元;社会保障和就业支出9776万元;卫生健康支出2539万元;节能环保支出309万元;城乡社区支出12194万元;农林水支出3431万元;交通运输支出611万元;资源勘探信息等支出246万元;商业服务业等支出303万元;自然资源海洋气象等支出25万元;住房保障支出2249万元;灾害防治及应急管理支出215万元;预备费1000万元;其他支出3870万元;债务还本支出700万元;债务付息支出800万元。 

          全区社会保险基金预算编制情况 

      全区社会保险基金收入预算为18812万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入8877万元,生育保险基金收入128万元,城乡居民基本养老保险基金收入2555万元,机关事业单位基本养老保险基金收入7252万元。加上上年结余5849万元,当年全区社会保险基金可支配资金24661万元。 

      全区社会保险基金支出预算安排为19791万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出10717万元,生育保险基金支出146万元,城乡居民基本养老保险基金支出2419万元,机关事业单位基本养老保险基金支出6509万元。收支相抵后,滚存结余4870万元。 

      总体来看,全区财政工作面临的形势十分复杂,财政收入增长不确定、不稳定因素较多,刚性支出有增无减,财政收支矛盾十分突出。针对财政工作中面临的困难和矛盾,我们将着力抓好以下几个方面的工作。 

      一是认真落实各项财税政策。加强同税务部门的沟通衔接,认真落实国家降税减费政策,全面抓好综合治税工作,确保各项收入应收尽收。加大招商引资力度,扶持中小企业和个体私营经济发展,依据公共财政政策和市场规则,发挥财税政策的导向作用,引导民间资本和信贷资金参与经济建设,促进经济增长方式转变和产业结构调整,建立高效低耗、可循环、可持续的经济发展体系,着力抓好主体财源,培植新兴财源,扶持特色财源,促进地方公共财政收入稳定增长。 

      二是持续推进各项财政改革。深入推进预算管理制度由过去的收支平衡、略有结余逐步向预算支出跨年度平衡转变,对部分资金需求较大的项目实行分步保障,逐年安排。按照“主体不变、项目有别、盘活存量、综合预算”的原则,以财政管理为主体,清理财政暂存暂付和部门结余结转资金,严格控制财政对外借款,规范结余结转资金使用,建立回收保证和责任追究机制,提高财政资金使用效益,加强综合预算管理,逐步建立财政财务无缝对接和财政资金动态平衡体系。 

      三是切实提高财政保障能力。紧紧抓住中央加大对地方一般性转移支付力度的机遇,大力争取中央和省、市增加对我区的一般性转移支付资金,提升全区财政保障能力。认真研究国家产经政策导向,把我区重点建设项目与中央、省投资方向有机融合,特别是在特色产业、环保产业、生态产业、民生工程等方面有机结合,抓好产业发展规划编制及项目论证和储备,加大项目申报力度,多渠道争取项目资金,努力缓解收支矛盾。 

      四是有效防控地方债务风险。认真分析研究全区政府债务逐年增长根源,坚持“谁举债、谁偿还、谁承担责任”,建立政府债务管理长效机制,实行限额管理,严控新增债务。对现有政府债务逐项清理核实,确认债务主体,查清债务规模、资金用途、还款来源和还款时序,按照分类处理、多措并举的原则,制定切实可行的偿债计划,逐步消化存量债务,有效防控债务风险。 

    霍芬海姆美因茨比分预测 www.olvw.net   五是稳步推进财政绩效评价。紧紧围绕强化财政管理和提高资金使用效益,积极创新机制和方法,稳步推进绩效评价工作顺利开展。逐步扩大财政资金项目评价范围,积极开展部门整体绩效评价试点工作,主管部门要对重点资金开展全覆盖绩效评价,财政部门将选择重点专项资金开展再评价,加快推进全区财政管理的法制化、科学化进程。 

      六是不断加强财政监督管理。健全预算制度,把政府所有收支全部纳入预算管理,提高预算编制的科学性和准确性。严格财政收入征收管理,防止虚增财政收入,切实提高收入质量。坚持先有预算、后有支出的原则,按照批准的预算抓好执行,强化对预算执行过程的监督与控制。严格执行政府会计制度和内部控制规范,深入推进政府和部门预决算公开,加大“三公”经费公开力度。认真开展低保、扶贫资金专项整治和“小金库”治理工作,严肃财经纪律,全面提高财政资金使用效益。 

      各位代表,各位政协委员,各位列席代表,今年乃至以后几年,全区财政改革发展的任务十分繁重。我们将在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,紧紧围绕全区改革发展大局,认真贯彻本次会议精神,坚定信心,扎实工作,为决胜全面建成小康社会做出积极贡献! 

    附件下载:金川区2019年政府性基金预算收支明细表.xlsx
    附件下载:金川区2019年社会保险基金预算总表.xls
    附件下载:2019年预算汇总.xls
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